|
Faktúra |
DF 28/2013
|
3730,27
|
Teplo |
s DPH |
12.02.2013 |
DCa THERM, Dubnica nad Váhom |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 41/2013
|
Revízia el. inštalácie
|
996.- |
s DPH |
27.02.2013 |
REVEL, Dubnica nad Váhom |
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 369/2012
|
Oprava podláh
|
9 950,10 |
s DPH |
21.12.2012 |
EKOPOL PLUS, Beckov |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF020/11
|
Odstravované obdobie 01/11
|
96,88 |
s DPH |
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF55-11
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
96,00 |
s DPH |
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 119/2011
|
Dodávka a montáž plast. výrobkov
|
8 963.12 |
s DPH |
17.01.2012 |
STAVFIN, Trenčín |
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF73/11
|
Odstravované obdobie 2/2011
|
87,06 |
s DPH |
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF009/11
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
84,00 |
s DPH |
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF109/11
|
Predplatné mesačníka DOBRÁ ŠKOLA na šk. rok 2011/12
|
84,00 |
s DPH |
12.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
40/11Cop
|
Regenerácia
|
833,00 |
s DPH |
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 5/2012 COP
|
Prenájom posilňovne
|
7 400,02 |
s DPH |
08.02.2012 |
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 121/2011
|
Montáž plast. výrobkov
|
7 106.44 |
s DPH |
17.01.2012 |
STAVFIN, Trenčín |
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
36-11Cop
|
Zabezpečenie prípravy pretekárov COP
|
789,20 |
s DPH |
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF97/11
|
Oprava telocvičného náradia
|
78,00 |
s DPH |
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 13/2012 COP
|
Príprava pretekárov COP
|
7 587,74 |
s DPH |
19.03.2012 |
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF047/11
|
Knihy
|
749,04 |
s DPH |
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF031/11
|
Personalistika v práci riaditeľa
|
70,89 |
s DPH |
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
53/11 proj
|
CD-R
|
7,50 |
s DPH |
21.04.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF050/11
|
Kancelárske potreby
|
68,44 |
s DPH |
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF61/11
|
Toner
|
67,92 |
s DPH |
07.04.2011 |
|
|
|